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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007847
Monto de la Factura
₲ 10.790.780
Nro. de Orden de Pago
6185
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.836
IVA
₲ 980.980
Retención DNCP
₲ 38.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 196.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-108200
Monto Contrato
₲ 70.726.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.561.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.149.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285705
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel