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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000471
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. de Orden de Pago
6744
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.451
IVA
₲ 78.909
Retención DNCP
₲ 3.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-116348
Monto Contrato
₲ 10.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.259.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel