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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000736
Nro. de Timbrado
1134505
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. de Orden de Pago
7124
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.844
IVA
₲ 78.909
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-116348
Monto Contrato
₲ 10.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.297.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.259.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel