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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020
Nro. de Timbrado
11312749
Monto de la Factura
₲ 11.282.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.864
IVA
₲ 1.025.636
Retención DNCP
₲ 3.863
Retención IVA
₲ 29.564
Retención Renta
₲ 19.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN
RUC
1814535-3
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121748
Monto Contrato
₲ 23.213.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.145.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.075.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu