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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025
Nro. de Timbrado
11312749
Monto de la Factura
₲ 2.177.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.500
IVA
₲ 197.909
Retención DNCP
₲ 1.272
Retención IVA
₲ 9.737
Retención Renta
₲ 6.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN
RUC
1814535-3
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121748
Monto Contrato
₲ 23.213.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.145.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.075.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu