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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Nro. de Timbrado
11661761
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RUFINA RIQUELME PAIVA
RUC
3236181-5
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121413
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.019.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304924
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para dependencias de la Universidad
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu