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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
11661761
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
IVA
₲ 568.181
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RUFINA RIQUELME PAIVA
RUC
3236181-5
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121413
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.019.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304924
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para dependencias de la Universidad
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu