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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001008
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 40.536.300
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.940
IVA
₲ 3.685.118
Retención DNCP
₲ 11.676
Retención IVA
₲ 89.360
Retención Renta
₲ 59.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-122197
Monto Contrato
₲ 56.216.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.389.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.460.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu