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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-001009
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 15.679.750
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.157
IVA
₲ 1.425.432

Retención DNCP
₲ 55.877
Retención IVA
₲ 427.630
Retención Renta
₲ 285.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-122197
Monto Contrato
₲ 56.216.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.389.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.460.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu