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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 121.734.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.766.818
IVA
₲ 11.066.727
Retención DNCP
₲ 433.817
Retención IVA
₲ 3.320.019
Retención Renta
₲ 2.213.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-134722
Monto Contrato
₲ 121.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.734.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.766.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu