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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Nro. de Timbrado
11646263
Monto de la Factura
₲ 33.850.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.190.734
IVA
₲ 3.077.727
Retención DNCP
₲ 120.629
Retención IVA
₲ 923.182
Retención Renta
₲ 615.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-126108
Monto Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.190.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu