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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
11785237
Monto de la Factura
₲ 13.277.600
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.626.755
IVA
₲ 1.207.054
Retención DNCP
₲ 47.317
Retención IVA
₲ 362.117
Retención Renta
₲ 241.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-134689
Monto Contrato
₲ 36.002.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.340.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.237.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu