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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
11578417
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
IVA
₲ 18.639.244
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIPS S.A.
RUC
80069563-1
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-124151
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304183
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema Tolva academico
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu