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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
11283102
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
IVA
₲ 2.972.727
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125891
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.704.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.097.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu