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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Nro. de Timbrado
11646263
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.814.132
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 36.777
Retención IVA
₲ 281.455
Retención Renta
₲ 187.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-126036
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.329.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304179
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones para la Expo ciencia
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu