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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Nro. de Timbrado
11641159
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.054
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-132821
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte