- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016623
Nro. de Timbrado
11385103
Monto de la Factura
₲ 44.612.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.425.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.981
Retención IVA
₲ 1.216.691
Retención Renta
₲ 811.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-125194
Monto Contrato
₲ 44.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.425.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte