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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001026
Nro. de Timbrado
11594524
Monto de la Factura
₲ 991.200
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.596
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-124262
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.103.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte