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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00013123
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.573
Retención IVA
₲ 119.182
Retención Renta
₲ 79.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-121988
Monto Contrato
₲ 4.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.155.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte