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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000122
Nro. de Timbrado
11346439
Monto de la Factura
₲ 10.147.135
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.649.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.161
Retención IVA
₲ 276.740
Retención Renta
₲ 184.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-126611
Monto Contrato
₲ 10.147.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.147.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.649.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte