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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
11685611
Monto de la Factura
₲ 59.840.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.906.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.248
Retención IVA
₲ 1.632.000
Retención Renta
₲ 1.088.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-124985
Monto Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.906.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte