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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001648
Nro. de Timbrado
15738045
Monto de la Factura
₲ 17.876.485
Nro. de Orden de Pago
2206
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.822.584
IVA
₲ 1.625.135
Retención DNCP
₲ 63.055
Retención IVA
₲ 487.541
Retención Renta
₲ 487.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-224037
Monto Contrato
₲ 35.752.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.721.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.645.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill