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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003389
Nro. de Timbrado
15663841
Monto de la Factura
₲ 49.400.040
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.487.683
IVA
₲ 4.490.913
Retención DNCP
₲ 174.247
Retención IVA
₲ 1.347.274
Retención Renta
₲ 1.347.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-215891
Monto Contrato
₲ 49.400.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.356.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.487.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill