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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Nro. de Timbrado
16107874
Monto de la Factura
₲ 64.664.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.851.762
IVA
₲ 5.878.545
Retención DNCP
₲ 228.088
Retención IVA
₲ 1.763.564
Retención Renta
₲ 1.763.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-221217
Monto Contrato
₲ 161.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.507.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.119.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418134
Nombre de la Licitación
Sistema de Gestión Integral de Monitoreo y Seguimiento de Actividades
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill