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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Nro. de Timbrado
15476563
Monto de la Factura
₲ 32.322.000
Nro. de Orden de Pago
3252
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.416.471
IVA
₲ 2.938.364
Retención DNCP
₲ 114.009
Retención IVA
₲ 881.509
Retención Renta
₲ 881.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-221217
Monto Contrato
₲ 161.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.507.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.119.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418134
Nombre de la Licitación
Sistema de Gestión Integral de Monitoreo y Seguimiento de Actividades
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill