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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
15903422
Monto de la Factura
₲ 5.688.384
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.028
IVA
Retención DNCP
₲ 20.064
Retención IVA
₲ 155.138
Retención Renta
₲ 155.138
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222396
Monto Contrato
₲ 5.688.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.683.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.353.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421121
Nombre de la Licitación
ACCESORIOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill