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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000094
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 5.971.800
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.918
IVA
₲ 537.982
Retención DNCP
₲ 20.874
Retención IVA
₲ 161.395
Retención Renta
₲ 161.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-216569
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.132.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.728.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill