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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-000468
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 5.642.800
Nro. de Orden de Pago
2981
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.310.130
IVA
₲ 512.982
Retención DNCP
₲ 19.904
Retención IVA
₲ 153.895
Retención Renta
₲ 153.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-216569
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.132.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.728.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill