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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739/737
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 111.833.190
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.240.116
IVA
₲ 10.166.654
Retención DNCP
₲ 394.466
Retención IVA
₲ 3.049.996
Retención Renta
₲ 3.049.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222482
Monto Contrato
₲ 111.833.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.734.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.240.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420422
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill