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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
15539970
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
3251
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-221233
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA LA DICAO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill