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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003234
Nro. de Timbrado
15638263
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.759.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 945.000
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-214494
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.488.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.759.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA TECNICOS DEL LABORATORIO QUIMICO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill