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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056702-56696-56698
Nro. de Timbrado
15365689
Monto de la Factura
₲ 10.739.000
Nro. de Orden de Pago
3485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.105.886
IVA
₲ 976.273
Retención DNCP
₲ 37.879
Retención IVA
₲ 292.883
Retención Renta
₲ 292.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-223201
Monto Contrato
₲ 10.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.729.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.105.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill