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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Nro. de Timbrado
17571086
Monto de la Factura
₲ 55.776.791
Nro. de Orden de Pago
3913
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.983.969
IVA
₲ 3.099.827
Retención DNCP
₲ 194.712
Retención IVA
₲ 1.521.185
Retención Renta
₲ 2.028.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222953
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.886.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.859.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill