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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Nro. de Timbrado
15811205
Monto de la Factura
₲ 20.975.880
Nro. de Orden de Pago
1925
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.739.258
IVA
₲ 1.906.898
Retención DNCP
₲ 73.988
Retención IVA
₲ 572.069
Retención Renta
₲ 572.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-215757
Monto Contrato
₲ 20.975.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.957.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill