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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640/1641/1642
Nro. de Timbrado
15596782
Monto de la Factura
₲ 174.690.000
Nro. de Orden de Pago
3215
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.391.232
IVA
₲ 15.880.909
Retención DNCP
₲ 616.179
Retención IVA
₲ 4.764.273
Retención Renta
₲ 4.764.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
074/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-221844
Monto Contrato
₲ 174.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.535.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.391.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill