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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007221
Nro. de Timbrado
15633483
Monto de la Factura
₲ 62.225.000
Nro. de Orden de Pago
3480
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.556.553
IVA
Retención DNCP
₲ 219.485
Retención IVA
₲ 1.697.045
Retención Renta
₲ 1.697.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222395
Monto Contrato
₲ 62.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.170.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.556.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421121
Nombre de la Licitación
ACCESORIOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill