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Datos del Pago
Nro. de Factura
639
Monto de la Factura
₲ 2.864.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.612
IVA
₲ 260.364
Retención DNCP
₲ 10.206
Retención IVA
₲ 78.109
Retención Renta
₲ 52.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIANA NARCISA SOSA GOMEZ
RUC
1264433-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-70219
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.653.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.512.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura