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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Nro. de Timbrado
15861137
Monto de la Factura
₲ 60.170.395
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.623.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.237
Retención IVA
₲ 1.641.011
Retención Renta
₲ 1.641.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211840
Monto Contrato
₲ 154.299.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.210.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.340.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera