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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Nro. de Timbrado
15558835
Monto de la Factura
₲ 23.144.937
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.780.436
IVA
Retención DNCP
₲ 81.639
Retención IVA
₲ 631.226
Retención Renta
₲ 631.226
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211840
Monto Contrato
₲ 154.299.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.210.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.340.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera