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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000027
Nro. de Timbrado
15860852
Monto de la Factura
₲ 70.984.248
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.658.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.662
Retención IVA
₲ 917.492
Retención Renta
₲ 917.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211840
Monto Contrato
₲ 154.299.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.210.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.340.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera