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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002616
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 25.112.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.577
Retención IVA
₲ 684.873
Retención Renta
₲ 684.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-212831
Monto Contrato
₲ 138.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.127.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.261.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera