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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002618
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 56.406.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.122.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.676
Retención IVA
₲ 554.193
Retención Renta
₲ 554.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-212831
Monto Contrato
₲ 138.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.127.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.261.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera