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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004669
Nro. de Timbrado
16852152
Monto de la Factura
₲ 5.772.000
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.431.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.359
Retención IVA
₲ 157.418
Retención Renta
₲ 157.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-212831
Monto Contrato
₲ 138.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.127.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.261.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera