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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 64.400.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.603.326
IVA
Retención DNCP
₲ 227.156
Retención IVA
₲ 1.756.364
Retención Renta
₲ 1.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-217234
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.343.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.603.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera