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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
15699479
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Frutos Burgos
RUC
4346479-3
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-218957
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.925.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.047.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418036
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera