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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Nro. de Timbrado
15737895
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.303.891
IVA
Retención DNCP
₲ 53.615
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-217235
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.186.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.303.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera