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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005296
Nro. de Timbrado
15339406
Monto de la Factura
₲ 56.900.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.300.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.560
Retención IVA
₲ 1.110.000
Retención Renta
₲ 1.110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-217236
Monto Contrato
₲ 56.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.664.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.300.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera