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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
15558835
Monto de la Factura
₲ 26.160.212
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.617.950
IVA
Retención DNCP
₲ 92.274
Retención IVA
₲ 713.460
Retención Renta
₲ 713.460
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211958
Monto Contrato
₲ 174.401.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.247.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.119.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407443
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el local de la Gobernación de Cordillera Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera