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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
15558835
Monto de la Factura
₲ 10.754.322
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.933
Retención IVA
₲ 293.300
Retención Renta
₲ 293.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211958
Monto Contrato
₲ 174.401.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.247.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.119.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407443
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el local de la Gobernación de Cordillera Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera