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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
15558835
Monto de la Factura
₲ 89.245.678
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.984.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.794
Retención IVA
₲ 2.433.973
Retención Renta
₲ 2.433.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211958
Monto Contrato
₲ 174.401.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.247.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.119.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407443
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en el local de la Gobernación de Cordillera Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera